| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)財(cái)政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | 5,888.32 | （一）教育支出 | 4,777.63 | 4,777.63 | 0.00 |
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | （二）行政事業(yè)單位離退休 | 428.78 | 428.78 | 0.00 | |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.10 | 115.10 | 0.00 | |
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | 102.55 | （四）死亡撫恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | （五）住房公積金 | 668.64 | 668.64 | 0.00 | |
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 5,990.87 | 支出總計(jì) | 5,990.87 | 5,990.87 | 0.00 |
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 功能分類(lèi)科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | ?2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù)? | ?2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)? | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | ?增減額? | 增減% | ?增減額? | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????????? -?? | 0.000 | ?????????? -?? | 0.000 | |
| 20132 | 組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????????? -?? | 0.000 | ?????????? -?? | 0.000 | |
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????????? -?? | 0.000 | ?????????? -?? | 0.000 | |
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????????? -?? | 0.000 | ?????????? -?? | 0.000 | |
| 205 | 教育支出 | 5,475.65 | 4,777.63 | 4,675.68 | 101.95 | ??????? -698.02 | -0.127 | ??????? 964.13 | 0.253 |
| 20502 | 教育管理事務(wù) | 5,475.65 | 4,777.63 | 4,675.68 | 101.95 | ??????? -698.02 | -0.127 | ??????? 964.13 | 0.253 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,475.65 | 4,777.63 | 4,675.68 | 101.95 | ??????? -698.02 | -0.127 | ??????? 964.13 | 0.253 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????????? -?? | ?????????? -?? | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 404.33 | 428.78 | 428.78 | ????????? 24.45 | 0.060 | ???????? 24.45 | 0.060 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????????? -?? | ?????????? -?? | |||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ??????????? -?? | 0.000 | ?????????? -?? | 0.000 | |
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ??????????? -?? | 0.000 | ?????????? -?? | 0.000 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 115.39 | 115.10 | 115.10 | ??????????? -?? | 0.000 | ?????????? -?? | 0.000 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 115.39 | 115.10 | 115.10 | ????????? -0.29 | -0.025 | ???????? -0.29 | -0.025 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 115.39 | 115.10 | 115.10 | ????????? -0.29 | -0.025 | ???????? -0.29 | -0.025 | |
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 670.32 | 668.64 | 668.64 | ????????? -1.68 | -0.003 | ???????? -1.68 | -0.003 | |
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 670.32 | 668.64 | 668.64 | ????????? -1.68 | -0.003 | ???????? -1.68 | -0.003 | |
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 670.32 | 668.64 | 668.64 | ????????? -1.68 | -0.003 | ???????? -1.68 | -0.003 | |
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | ?2017年基本支出? | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ?合計(jì)? | ?其中：公用經(jīng)費(fèi)? | ||||||
| 30101 | 基本工資 | ????? 1,263.25 | ????????? 1,263.25 | ||||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | ????? 3,206.96 | ????????? 3,206.96 | ||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | ???????? 53.10 | ???????????? 53.10 | ||||||
| 30302 | 退休費(fèi) | ??????? 217.44 | ??????????? 217.44 | ||||||
| 30304 | 撫恤金 | ????????? 0.72 | ????????????? 0.72 | ||||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | ??????? 211.34 | ??????????? 211.34 | ||||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | ??????? 115.10 | ??????????? 115.10 | ||||||
| 30311 | 住房公積金 | ??????? 668.64 | ??????????? 668.64 | ||||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ??????? 152.36 | ??????????? 152.36 | ||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 10.5 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 9.00 | 1.50 | 9.18 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 8.87 | 0.31 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 7.00 | 1.50 |
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
| 無(wú)政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計(jì) | ||||
| 填寫(xiě)說(shuō)明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來(lái)源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫(xiě) | |||
| 2.如無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)注明無(wú)政府性基金安排收入 | ||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門(mén)收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算拔款收入 | 5,888.32 | （一）教育支出 | 6,000.83 |
| 二、政府性基金預(yù)算拔款收入 | 0.00 | （二）行政事業(yè)單位離退休 | 428.79 |
| 三、事業(yè)收入 | 0.00 | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.10 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 1,223.20 | （四）死亡撫恤 | 0.72 |
| 五、其他收入 | 0.00 | （五）住房公積金 | 668.64 |
| （六）xxxx | 0.00 | ||
| ?(七）xxxx | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 7,111.52 | 本年支出合計(jì) | 7,214.07 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 102.55 | ||
| 收入總計(jì) | 7,214.07 | 支出總計(jì) | 7,214.07 |
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門(mén)收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算拔款收入 | 政府性基金預(yù)算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 6,000.83 | 102.55 | 4,675.08 | 1,223.20 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 668.64 | 668.64 | ||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 428.79 | 428.79 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.10 | 115.10 | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.72 | 0.72 | ||||||||
| 合計(jì) | 7,214.07 | 102.55 | 5,888.32 | 1,223.20 | |||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門(mén)支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 30101 | 基本工資 | 1,263.25 | 1,263.25 | ||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,206.96 | 3,206.96 | ||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 53.10 | 53.10 | ||||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 956.82 | 956.82 | ||||
| 30205 | 水費(fèi) | 37.20 | 37.20 | ||||
| 30206 | 電費(fèi) | 126.00 | 126.00 | ||||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 83.00 | 80.00 | 3.00 | |||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 | 1.50 | ||||
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.00 | 7.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 14.69 | 14.69 | ||||
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 217.44 | 217.44 | ||||
| 30304 | 撫恤金 | 0.72 | 0.72 | ||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 211.34 | 211.34 | ||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 115.10 | 115.10 | ||||
| 30311 | 住房公積金 | 668.64 | 668.64 | ||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 152.36 | 152.36 | ||||
| 30308 | 助學(xué)金 | 17.95 | 17.95 | ||||
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 81.00 | 81.00 | ||||
| 合計(jì) | 7,214.07 | 7,112.12 | 101.95 | ||||
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