2016年清遠市殘疾人就業(yè)服務部決算公開
?
目???????錄
第一部分??清遠市殘疾人就業(yè)服務部概況
一、?部門職責
二、?機構設置
第二部分?清遠市殘疾人就業(yè)服務部2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠市殘疾人就業(yè)服務部2016年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市殘疾人就業(yè)服務部概況
一、主要職責
實施全市分散按比例安排殘疾人就業(yè)工作，征收和管理殘疾人就業(yè)保障金；承擔各用人單位年度分散按比例安排殘疾人就業(yè)年審工作，協(xié)助督查各用人單位執(zhí)行殘疾人勞動權益保障法律法規(guī)方面的情況；開展殘疾人求職登記、殘疾人勞動能力評估、就業(yè)咨詢、職業(yè)指導、職業(yè)培訓、職業(yè)介紹等工作；為廣大用人單位和殘疾人搭橋引線，為殘疾人就業(yè)提供全方位的服務；承擔全市殘疾人基礎信息數據和網絡信息平臺建設，推進信息和交流無障礙建設，殘疾人基本狀況動態(tài)調查，以及統(tǒng)計工作和完善殘疾人事業(yè)統(tǒng)計指標體系建設。
????二、機構設置
????本部門為公益一類事業(yè)單位，正科級。事業(yè)編制7名，其中主任1名，副主任1名。
第二部分???清遠市殘疾人就業(yè)服務部2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
部門：? |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數 |
項????目 |
行次 |
決算數 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
102.59 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
43.9 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15 |
145.27 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
2.02 |
|
四、經營收入 |
4 |
|
十二、農林水支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
10.08 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.17 |
二十一、其他支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
146.66 |
本年支出合計 |
22 |
157.37 |
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
10.71 |
????????????????結余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結轉和結余 |
11 |
|
????????????????年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
157.37 |
總計 |
26 |
157.37 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
（1）本表中數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數應等于支出總計數。
（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
|
收入決算表 |
|||||||||
|
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|
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|
公開02表 |
|
部門：? |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
146.66? |
102.59? |
43.90? |
|
|
|
0.17? |
||
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
134.55? |
90.49? |
43.90? |
|
|
|
0.17? |
|
|
20801? |
人力資源和社會保障管理事務 |
3.42? |
3.42? |
|
|
|
|
|
|
|
2080101? |
??行政運行 |
3.42? |
3.42? |
|
|
|
|
|
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
131.13? |
87.07? |
|
|
|
|
0.17? |
|
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
121.13? |
77.07? |
|
|
|
|
0.17? |
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
10.00? |
10.00? |
|
|
|
|
|
|
|
210? |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
|
|
|
|
21005? |
醫(yī)療保障 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
|
|
|
|
2100502? |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
|
|
|
|
221? |
住房保障支出 |
10.08? |
10.08? |
|
|
|
|
|
|
|
22102? |
住房改革支出 |
10.08? |
10.08? |
|
|
|
|
|
|
|
2210201? |
??住房公積金 |
10.08? |
10.08? |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
157.37? |
105.98? |
51.39? |
|
|
|
|
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
145.27? |
93.88? |
51.39? |
|
|
|
|
20801? |
人力資源和社會保障管理事務 |
3.42? |
3.42? |
|
|
|
|
|
2080101? |
??行政運行 |
3.42? |
3.42? |
|
|
|
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
141.85? |
90.46? |
51.39? |
|
|
|
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
131.85? |
90.46? |
41.39? |
|
|
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
10.00? |
|
10.00? |
|
|
|
|
210? |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
|
|
21005? |
醫(yī)療保障 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
|
|
2100502? |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
|
|
221? |
住房保障支出 |
10.08? |
10.08? |
|
|
|
|
|
22102? |
住房改革支出 |
10.08? |
10.08? |
|
|
|
|
|
2210201? |
??住房公積金 |
10.08? |
10.08? |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
102.59 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
90.49? |
90.49? |
|
|
|
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
4 |
|
十二、農林水支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
10.08? |
10.08? |
|
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
102.59 |
本年支出合計 |
23 |
102.59? |
102.59? |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
102.59 |
總計 |
28 |
102.59? |
102.59? |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數應等于支出總計數。
（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
102.59 |
92.59 |
10.00 |
||
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.49? |
80.49? |
10.00? |
|
|
20801? |
人力資源和社會保障管理事務 |
3.42? |
3.42? |
|
|
|
2080101? |
??行政運行 |
3.42? |
3.42? |
|
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
87.07? |
77.07? |
10.00? |
|
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
77.07? |
77.07? |
|
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
10.00? |
|
10.00? |
|
|
210? |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
21005? |
醫(yī)療保障 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
2100502? |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02? |
2.02? |
|
|
|
221? |
住房保障支出 |
10.08? |
10.08? |
|
|
|
22102? |
住房改革支出 |
10.08? |
10.08? |
|
|
|
2210201? |
??住房公積金 |
10.08? |
10.08? |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
54.14 |
302 |
商品和服務支出 |
18.94 |
|
|
30101 |
??基本工資 |
27.54 |
30201 |
??辦公費 |
3.15 |
|
|
30102 |
??津貼補貼 |
12.96 |
30202 |
??印刷費 |
|
|
|
30103 |
??獎金 |
0.23 |
30203 |
?咨詢費 |
|
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
|
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
|
|
|
30107 |
??績效工資 |
7.39 |
30206 |
??電費 |
1.68 |
|
|
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.32 |
30207 |
??郵電費 |
0.05 |
|
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
0.70 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
19.51 |
30211 |
??差旅費 |
0.18 |
|
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
|
|
30302 |
??退休費 |
|
30213 |
??維修(護)費 |
0.38 |
|
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
|
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
|
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓費 |
0.26 |
|
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務接待費 |
0.23 |
|
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
|
|
30308 |
??助學金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
|
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
|
30310 |
??生產補貼 |
|
30226 |
??勞務費 |
|
|
|
30311 |
??住房公積金 |
10.61 |
30227 |
??委托業(yè)務費 |
|
|
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經費 |
1.18 |
|
|
30313 |
??購房補貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
|
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務用車運行維護費 |
3.37 |
|
|
30315 |
??物業(yè)服務補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
|
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
8.9 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
8.46 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
??辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設備購置 |
|
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
|
31007 |
??信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
|
|
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
|
|
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
|
|
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
|
|
|
|
|
31013 |
??公務用車購置 |
|
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
|
31020 |
??產權參股 |
|
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
??國內債務付息 |
|
|
|
|
|
|
30707 |
??國外債務付息 |
|
|
|
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399 |
其他支出 |
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39906 |
??贈與 |
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人員經費合計 |
73.65 |
公用經費合計 |
18.94 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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2016年度預算數 |
2016年度決算數 |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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6 |
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5 |
1 |
3.6 |
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3.37 |
0.23 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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項????目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
0 |
0 |
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0 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分???清遠市殘疾人就業(yè)服務部2016年部門決算情況說明
（一）收支情況
??2016年單位決算收入157.37萬元，與2015年決算收入169.11萬元相比減少11.74萬元，相差不大，減少原因是2015年培訓和就業(yè)任務已完成。2016年決算財政撥款收入102.59萬元與2016年財政預算收入81.79萬元相比增加20.8萬元，增加原因是新增人員。2016年單位決算支出157.37萬元，與2015年決算支出190.05萬元相比減少32.68萬元，減少原因是2015年部分支出為上年結轉資金及2015年培訓和就業(yè)任務已完成；2016年決算支出157.37萬元與2016年預算支出81.79萬元相比增加75.58萬元，增加原因是新增人員和增加了上級補助收入和支出。結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。
?（二）“三公經費”支出情況?
????2016年市就業(yè)服務部“三公經費”決算數3.6萬元，與2015年三公經費決算數0.65萬元相比增加2.95萬元，原因是2016年增加就業(yè)保障金征收任務、增加與各單位及公司的聯(lián)系；與2016年預算數6萬相比減少2.4萬元，其中接待費0.23萬元，接待批4次，人數31人，與2015年決算數0.05萬元增加0.18萬元，相差很?。慌c2016年預算數相比減少0.77萬元；出國（境）費0萬元，與2015年決算數持平，與2016年預算數持平；公務用車運行費3.37萬元，公務車保有量為一輛，與2015年決算數0.6萬元相比增加2.77萬元，與2016年預算數5萬元相比減少1.63萬元。
?（三）關于機關運行經費支出的說明
??市殘疾人就業(yè)服務部為公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。2016年公用經費支出9.8萬元。
?（四）關于政府采購支出說明
??2016年本單位政府采購支出總額??20.029368萬元，其中：政府采購物資支出16.98364萬元、政府采購工程支出?0.3685萬元、政府采購服務支出?2.677228萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的?0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額20.029368萬元，占政府采購支出總額的10%。
??（五）關于國有資產占用情況說明。
??截至2016年12月31日，市殘疾人就業(yè)服務部國有固定資產總金額70.81萬元，其中有車輛1輛，為一般公務用車1輛，購入價值29.8萬元。
?（六）關于2016年度預算績效情況的說明。
??沒有開展需要績效管理的工作。?
??第四部分??名詞解釋
?（一）一般公共預算撥款收入：指市財政局當年撥付的資金。?
???（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
???（三）“三公經費”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
???（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
